Realizar o cadastro, homologação e atualização de dados de fornecedores no sistema.Realizar o cadastro de clientes junto ao empreendimento para as obrasEmitir, acompanhar e controlar pedidos de compra junto aos fornecedores, garantindo prazos e condições negociadas.Efetuar o recebimento de Notas Fiscais (NFs) de mercadorias e serviços.Realizar a conferência detalhada da Nota Fiscal em relação ao pedido de compra emitido (valores, quantidades, impostos e condições),efetuando posteriormente os lançamentos no sistema ERP.PAYFY: Conferir, aprovar e arquivar a documentação pertinente, garantindo o correto lançamento das informações no sistema ERP.Rotinas Administrativas: Organizar documentos, arquivar comprovantes e dar suporte aos demais setores da empresa.Interface com o Financeiro: Encaminhar as notas conferidas e aprovadas para o setor financeiro programar os pagamentos.Atendimento: Prestar suporte a fornecedores e clientes internos em demandas relacionadas a compras e pagamentos.